Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej

 ul. Poznańska 129/133

05 - 850 Ożarów Mazowiecki

AUDYTOR WEWNĘTRZNY – Aneta Porębska 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTROLI  - Krzysztof Szuba

Tel. 22 733-72-13

Do zadań zespołu ds. Audytu i Kontroli Wewnetrznej należy:

Z zakresu audytu wewnętrznego:
1) prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych
Powiatu, którego celem jest niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w
jednostce, w tym procedur kontroli finansowej w wyniku którego kierownik jednostki
uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności
tych systemów;
2) opracowanie w porozumieniu z kierownikiem jednostki rocznego planu audytu
wewnętrznego opartego na analizie obszarów ryzyka;
3) prowadzenie zadań zapewniających i czynności doradczych w Starostwie oraz
w jednostkach organizacyjnych Powiatu zgodnie z rocznym planem audytu
wewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu;
4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego zadania zapewniającego,
w którym w sposób jasny, rzetelny i zwięzły przedstawia się ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie zadania;
5) sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego
za rok poprzedni;
6) prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji
dotyczących obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego;
7) prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu
i wyników audytu wewnętrznego;
8) czynności doradcze dotyczące systemów i procedur usprawniających
funkcjonowanie jednostki;
9) współpraca z innymi służbami kontrolnymi.
2. Z zakresu kontroli wewnętrznej:
1) przygotowanie rocznego planu kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych
Powiatu;
2) kontrola finansowa Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu pod wzgl
dem
zgodności z prawem, rzetelności, celowości i gospodarności;
3) wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do komórek organizacyjnych
Starostwa;
4) wykonywanie kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu;
5) wykonywanie w uzasadnionych przypadkach kontroli doraźnych;
6) przedstawianie Staroście wyników z kontroli wewnętrznych wraz z projektem zaleceń
pokontrolnych;
7) sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli wewnętrznych;
8) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Starostwa oraz
przekazywanie ich do załatwienia według właściwości;
9) kontrolowanie terminowego załatwiania skarg przez merytoryczne Wydziały
Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu;
10) opracowywanie zbiorczych informacji i sprawozdań ze sposobu załatwiania skarg i
wniosków.
11) Koordynatorem Zespołu ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej jest Audytor Wewnętrzny